关于长沙市天心区2017年财政决算草案和2018年上半年预算执行情况的报告

来源:区财政局       发布日期:2018-09-17 15:43:38

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  ——2018年8月30日在区五届人大常委会第十三次会议上

  区财政局局长  罗孟怡

  主任、各位副主任、各位委员、各位代表:

  我受区人民政府委托,向区五届人大常委会第十三次会议报告我区2017年财政决算草案和2018年上半年预算执行情况,请予审议。

  一、2017年财政决算草案

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  1.收入情况

  区五届人大常委会第七次会议通过的区级一般公共预算收入调整预算为385380万元。全年实际完成区级一般公共预算收入398543万元,为调整预算的 103.4%,比上年减少 8928万元,同口径增长3.1%。

  区级一般公共预算收入分项完成情况:

  税收收入223308万元,为调整预算的105.3%,比上年增加16177万元,同口径增长19.9%。其中:

  增值税118345万元、营业税410万元,同口径增长20.2%;

  企业所得税36794万元,比上年增长32.7%;

  个人所得税9906万元,比上年增长9.9%;

  房产税21694万元,比上年增长35.9%;

  印花税6033万元,比上年增长14.8%;

  土地增值税28127万元,比上年下降0.1%;

  耕地占用税1999万元,比上年增长44.5%;

  非税收入175235万元,为调整预算的101.1%,比上年减少25105 万元,比上年下降12.5%。

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  2.支出情况

  2017年完成一般公共预算支出565104万元,比上年增加25999万元,增长4.8%,其中市专项支出60531万元、上年结转项目支出(含本级和上级)5133万元、本级财力支出499440万元,本级财力支出为调整预算499440万元的100%。

  本级一般公共预算支出分项支出情况(按支出功能科目):

  一般公共服务支出 178405 万元,比上年增长0.4%;

  国防支出 1222万元,比上年增长49.0%(主要是民兵训练基地一次性支出增加);

  公共安全支出 17075万元,比上年增长28.8%;

  教育支出91995 万元,同口径增长15.4%;

  科学技术支出 6871万元,比上年增长7.6%;

  文化体育与传媒支出 3805万元,比上年增长15.3%;

  社会保障和就业支出 32135万元,比上年增长54.3%(主要是落实养老保险制度改革);

  医疗卫生与计划生育支出16501 万元,比上年增长24.4%;

  节能环保支出 1500万元,比上年下降14.3%(主要是暮云片区农村环境综合整治一次性支出减少);

  城乡社区支出 119615万元,比上年增长7.1%;

  农林水支出10489万元,比上年增长86.3%(主要是防汛救灾、对口龙山扶贫、美丽乡村建设);

  交通运输支出 885万元,比上年增长5.4%;

  资源勘探信息等事务支出5619万元,比上年增长41.2%(主要是新增楼宇经济发展扶持);

  住房保障支出 8040万元,比上年增长7.8%;

  债务付息支出5283万元。

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  3.收支平衡情况

  2017年完成区级一般公共预算收入398543万元,上级补助收入161870万元,债务转贷收入70887万元,上年结余 5135万元,调入预算稳定调节基金26669万元,收入总计663104万元。2017年完成一般公共预算支出 565104万元,上解上级支出8778 万元,债务还本支出 61287万元,超收收入等安排预算稳定调节基金 23608万元,结转下年支出4327万元,支出总计663104 万元,当年收支平衡。

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  4.预备费动用情况

  2017年预备费为4740万元,经报区政府2017年第10次常务会议批准,具体支出为信访积案及矛盾纠纷化解1400万元,防汛救灾1790万元,龙山县洛塔乡、浏阳富溪村扶贫等1550万元。具体支出情况已包含在一般公共预算支出情况中。

  5.预算稳定调节基金情况

  经区五届人大常委会第七次会议同意,动用预算稳定调节基金26669万元,纳入2017年度财政预算调整方案,用于弥补2017年度受营改增政策影响的预算财力缺口。

  2017年超收收入13163万元、结余资金10445万元,用于安排和补充预算稳定调节基金23608万元,具体动用情况将在2018年度财政预算调整方案中汇报。

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  2017年全区政府性基金上级补助收入5756万元。2017年政府性基金支出5356万元,结转下年400万元。

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  2017年全区社?;鹪に闶杖?7415万元,为调整预算的105.7%;社?;鹪に阒С?3083万元,为调整预算的99.6%,当年收支结余4332万元,年末滚存结余9566万元。其中:

  2017年全区城乡居民基本养老保险基金收入5256万元,为调整预算的149.2%;城乡居民基本养老保险基金支出2479万元,为调整预算的101.4%,当年收支结余2777万元,年末滚存结余5815万元。

  2017年全区机关事业养老保险基金收入22159万元,为调整预算的98.9%;机关事业养老保险基金支出20604万元,为调整预算的99.4%,当年收支结余1555万元,年末滚存结余3751万元。

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  2017年全区一般公共预算拨款单位安排的“三公”经费部门决算报表支出918万元,较上年下降33%。其中:公务接待费300万元,下降17%;因公临时出国(境)0万元,下降100%;公务用车购置及运行费618万元,下降38%。

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  2017年省财政厅下达区本级政府债券70887万元,其中新增债券9600万元,置换债券61287万元。截至2017年底,我区政府负有偿还责任的政府债务限额为255885万元,我区政府负有偿还责任的政府一般债务余额为250187万元,政府债务余额处在债务限额以内,风险整体可控。

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  1、关于转移支付执行情况的说明。2017年我区上级补助收入共计161870万元,增长17.7%。一是返还性收入79063万元,增长24.9%;二是一般性转移支付22064万元,增长294.3%;三是专项转移支付60743万元,下降11.4%。

  2、关于国有资本经营预算执行情况的说明。2017年我区国有资本经营预决算收支均为0。

  二、2018年上半年财政预算执行情况

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  1.收入情况

  区五届人大三次会议审查批准的2018年区级一般公共预算收入为394400万元。1-6月,全区累计完成区级一般公共预算收入217658万元,为年初预算的55.2%。

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  2.支出情况

  区五届人大三次会议审查批准的2018年本级一般公共预算支出为459685万元。1-6月,全区累计完成本级一般公共预算支出252170万元,为年初预算的54.9%。

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  1.收入情况

  区五届人大三次会议审查批准的2018年社会保险基金预算收入22925万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入3771万元,机关事业养老保险基金收入19154万元。1-6月,全区累计完成社?;鹗杖?3041万元,为年初预算的56.9%,其中:完成城乡居民基本养老保险基金收入1823万元,为年初预算的48.3%;完成机关事业养老保险基金收入11218万元,为年初预算的58.6%。

  2.支出情况

  区五届人大三次会议审查批准的2018年社?;鹪に阒С鑫?1021万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出2930万元,机关事业养老保险基金支出18091万元。1-6月,全区累计完成社?;鹬С?0229万元,为年初预算的48.7%,其中:完成城乡居民基本养老保险基金支出1361万元,为年初预算的46.4%;完成机关事业养老保险基金支出8868万元,为年初预算的49.0%。

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  区五届人大三次会议审查批准的2018年国有资本经营预算收支均为5万元。1-6月,国有资本经营预算收支为0。

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  1.收入预算方面。一是财税收入双量齐升。1-6月,全区完成一般公共预算收入74.9亿元,完成进度56.46%,超序时进度6.46个百分点,同比增长15.33%,税收占比为88.81%,较去年增长5.37个百分点。6月4日,天心区率先实现一般公共预算收入“双过半”,进度排名九区县第一,同比增速排名内五区第一名。现代服务业持续发力,税收占比达78.48%,其中金融业完成税收19.01亿元,占全区税收的28.58%。二是收入组织速效并重。充分发挥财税征管总协调的作用,按照有保有压的原则,科学分解年度财税工作任务?;越游甯稣魇湛?,紧密联系街道园区,依托全区综合治税平台,对重点税源征管变化情况及时跟进掌握,精准做好协税护税工作。三是企业服务促推并举。以“钉钉子”的精神跟进和服务重点税源,对全区税收前100名的企业开展走访,相继完成北京银行、长城资产的经济关系变更,以国开行、省电力公司等为代表的新入驻企业税收贡献凸显。

  2.支出预算方面。一是强化预算执行。认真落实预算法,进一步完善预算管理制度,强化预算刚性约束,国库集中支付直接支付比例达99%,高于规定比例19个百分点。压紧压实预算部门主体责任,清理结转结余资金1.56亿元,提高预算执行效率。二是强化资金统筹。集中财力支持长沙外滩棚改征收“百日攻坚”、省府新区环境综合整治“百日行动”、蓝天保卫战、老城区有机棚改、教育“新三年行动计划”、绿心工业企业退出、美丽乡村等中心工作,确?!耙蝗α匠∪馈?、五一商圈改造、省府新区书店等民生造福工程建设,着力打造人民满意城区,增进民生福祉。三是强化预算绩效。全面实施绩效管理,全区140家单位实现预算绩效管理全覆盖,27家单位32个项目(涉及财政资金3.9亿元)纳入重点评价,绩效评价导向性更强。财政评审唯公唯实,上半年出具预算报告142件,出具结算报告111件,审减金额2.26亿元,审减率达21%,财政资金投向更加精准。

  3.财政管理方面。一是全力防控化解政府债务风险?;庹翊胧┑昧?,债务总量稳控有度,平台整合对标进行?;∈?、市财政支持,新增债券2.87亿元,调度国库资金,及时保障平台公司运转,稳妥处理南湖公司债务问题。二是强力防控财经内在风险。迎接各级审计检查8次,开展执行中央八项规定、街道精细化管理等专项检查4次。正视问题导向,组织对全区272家单位固定资产进行了清理,下达整改建议117件,彻底根治国资监管问题。三是着力推进财政深化改革。立足“放管服”,出台了《关于执行〈长沙市2018-2019年度政府集中采购目录及政府采购限额标准〉实施细则》和《长沙市天心区政府投资建设项目财政评审管理办法》,草拟了《关于进一步优化财政资金审批工作的有关规定》,建立责权对等、运行高效的财政管理体系。代理记账管理实现窗口办事“最多跑一次”,工程项目实现信息化平台管控,国库集中支付扩大网审范围,行政审批更加快捷、高效。

  尽管上半年我区财政工作保持了稳中向好的趋势,但是我们也清醒地认识到仍然存在一些不容忽视的问题:一是随着国地税合并以及减税降费政策的实施、个税提高起征点和增加抵扣项等改革,财税增收面临较大压力。二是防控化解政府债务风险政策趋紧,融资途径狭窄,财政保障压力更大。三是支出压力依然很大,社会经济事业发展各方面的支出增长较快,再加上如城市管理、学校建设、轨道交通等方面的刚性支出较大,财政收支矛盾突出。对此,我们将在之后的工作中认真研究,不断完善,努力解决。

  三、2018年下半年主要工作举措

 ?。ㄒ唬┚哿υ鲂?,全面完成年度任务。一是顺应国地税改革新形势,进一步强化税收征管,不折不扣完成年度任务。二是把发展产业、培植财源作为长远之策,大力支持现代服务业和实体经济发展,保持金融业产业优势,促推园区融合发展,保持财税稳健增长的良好势头。三是全力推动经济转型升级,加快项目落地发展,培育税收新增长点。四是聚焦企业走访服务,优化营商环境,带动经济增效、财政增收。

 ?。ǘ┙谟迷C?,全力确保民本民生。一是坚持尽力而为、量力而行、厉行节约,把“保工资、保运转、保民生”摆在首位,通过整合资金、盘活存量、压缩一般性支出,精准发力,定向调控,切实提高支出实效性。二是认真落实区委、区政府决策部署,抓好教育、城管、工务、水利等建设资金统筹落实,全力支持重点工程、民生工程建设,保障三大攻坚战、城市有机更新、美丽乡村、社区提质提档项目实施。三是准确编制2018年预算调整和2019年财政预算,努力争取财政预算更加科学、合理与精准。

 ?。ㄈ┚劢故姑?,全力打好化债攻坚战。按照省、市、区关于防控化解政府债务风险的统一部署,稳步推进化债各项工作,牢牢守住不发生重大金融风险底线。进一步推进平台公司市场化转型,对标落实国有企业公车改革、薪酬体系改革,理顺国有企业发展体制。加强财政综合监督,注重检查问题整改,严肃执行财经纪律,提升财政监督工作实效。

 ?。ㄋ模┱孀ナ蹈?,全面推进财政改革。按照“提效就是增收”理念,全面推进绩效评价结果运用,提高财政资金效益。继续推进财政“放管服”改革,抓好财政评审和预算审批“十条”政策落地,加大宣传和执行力度,提高行政效能。推动国有不动产问题整改,完善和加强不动产租售管理,促进国有资产保值增值。动态监督街道财政收支管理情况,加强街道财政运行指导,积极创建星级财政所,提升街道财政科学化、精细化管理水平。

  主任、各位副主任、各位委员、各位代表,下半年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委、区政府的坚强领导和区人大的监督支持下,坚定信心、克服困难、务实创新、真抓实干,努力完成全年财政预算任务。

  以上报告,请予审议。

2017年决算附表.xlsx

附件2 2017决算公开-绩效板块.docx

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