关于2018年财政预算调整方案的报告

来源:区财政局       发布日期:2018-11-15 17:29:22

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  ——2018年10月31日在区五届人大常委会第十四次会议上

  区财政局局长   罗孟怡

  主任、各位副主任、各位委员、各位代表:

  我受区人民政府委托,向区五届人大常委会第十四次会议报告我区2018年度财政预算调整方案,请予审查和批准。

  一、一般公共预算

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  区五届人大三次会议审查批准的2018年区级一般公共预算收入为394400万元,其中税收收入236600万元、非税收入157800万元。根据1-9月全区财税收入完成情况及后段收入形势预测,建议今年区级一般公共预算收入总体规模不做调整,收入结构稍做调整,即2018年区级一般公共预算收入为394400万元,其中税收收入为252000万元,比年初预算税收收入增加15400万元,非税收入142400万元,比年初预算非税收入减少15400万元。

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  因新增政府债券、调入预算稳定调节基金、盘活存量资金等原因影响全年财力变化,预计年底可用财力为521273万元,较年初459685万元净增加61588万元。具体情况如下:

  1.增加财力37985万元

 ?。?)经省财政厅批准,今年我区新增债券资金38700万元(新增一般债券17500万元,新增专项债券21200万元),根据财政部、省财政厅相关文件规定,新增债券资金安排使用情况纳入预算调整方案,将新增一般债券资金纳入一般公共预算管理,增加区级财力17500万元。

 ?。?)根据盘活存量资金的政策精神,收回上年度结余及清理结转两年的资金15599万元,增加区级财力15599万元。

 ?。?)与长沙县往来结算增加区级财力4886万元。

  2.减少财力5万元,主要是减少年初国有资本经营预算调入一般公共预算资金。

  3.根据《预算法》及实际支出需要,拟调入预算稳定调节基金23608万元。

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  根据收入结构变化、可用财力变化等情况,结合区委、区政府重点工作及实际支出需要,今年净增加财政支出61588万元,其中区级一般公共预算支出净增加57688万元,上解支出增加3900万元,具体情况如下:

  1.区级一般公共预算支出

 ?。?)调增支出87688万元,具体如下:

  一般公共服务支出调增19570万元,主要用于智慧政协委员工作站建设、区直工会政策经费提标、全区重大宣传活动、重大项目管理信息平台搭建、维稳及信访、政策性增资、防范政府债务风险中介经费等。

  公共安全支出调增1500万元,主要用于公安、交警、巡警、文明交通劝导员、消防经费保障等。

  教育支出调增24240万元,主要用于学校建设、校长办学、主题教育活动、新增教师、在职教师工资等政策提标等。

  科学技术支出调增4000万元,主要用于公共设施配套升级、污水处理、视频监控设备购置、科技发展专项经费等。

  文化体育与传媒支出调增240万元,主要用于示范性社区综合文化服务中心建设、文化、文体活动等。

  社会保障和就业支出调增4600万元,主要用于高龄津贴、民生保险、社保扩面、自然灾害生活救助、全国地名普查、村务公开栏制作、社区人员工资提标等。

  医疗卫生和计划生育支出调增850万元,主要用于健康民生、生育保健服务、社区卫生服务中心建设、食品安全等。

  节能环保支出调增1600万元,主要用于餐厨油烟净化、人居环境改善、环境整治、蓝天保卫等。

  城乡社区支出调增30438万元,主要用于社区提质提档、园林绿化、市政道路、征地拆迁补偿等建设,城管维护、经开区发展、生活垃圾分类、厕所革命、“三无”电梯维修改造、轨道交通分摊资本金等。

  农林水支出调增340万元,主要用于农村事务、农村集体产权制度改革、水利设施维护、离任村干部生活补助等。

  交通运输支出调增90万元,主要用于趸船综合整治补助。

  资源勘探信息等支出调增220万元,主要用于电网建设、安全监管等。

 ?。?)调减支出30000万元,因收入结构调整、税收质量提升等原因相应调减非税安排支出30000万元。

  2.上解支出

  法检两院司法体制改革,预计我区上划省财政厅经费基数3900万元,相应增加上解支出。

  3.关于预备费动用情况将在2018年决算草案中汇报。关于预备费4600万元、调减非税安排支出30000万元的相关科目变动情况在《2018年天心区区级一般公共预算支出调整预算表》中反映。

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  根据上述财政收支调整建议,2018年调整后区级一般公共预算收入为394400万元,上级补助收入94595万元,调入预算稳定调节基金23608万元,债务转贷收入17500万元,调入资金15599万元,调整后收入合计545702万元。2018年调整后区级一般公共预算支出为517373万元,上解支出23954万元,债务还本支出4375万元,调整后支出合计545702万元,预计全年收支平衡。

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  二、政府性基金预算

  根据财政部、省财政厅相关文件规定,我区新增政府专项债券21200万元安排使用情况纳入预算调整方案,作为政府性基金预算管理,具体拟安排用于:轨道交通分摊资本金8000万元,污水结算分摊资金4200万元,绿心企业退出3000万元,城管工程4000万元,园林绿化2000万元。

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  三、国有资本经营预算

  区五届人大三次会议审查批准的2018年国有资本经营预算收支均为5万元,受长沙银行股票上市影响,国有股权分红今年暂不兑现,建议国有资本经营预算收支均调整为0。

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  以上报告,请予审议。

  附件:1.2018年天心区区级一般公共预算收入调整预算表

  2.2018年天心区区级一般公共预算支出调整预算表

  3.2018年天心区一般公共预算收支调整平衡表

  4.2018年天心区政府性基金调整预算表

  5.2018年天心区国有资本经营调整预算表

附件1-5:2018年调整预算分科目表.xls

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